La finestra riservata alla consultazione delle Fatture del paziente è accessibile dal menù ad albero a sinistra facendo clic su Fatturazionee poi clic suFattura a Paziente.
Per procedere con l'inserimento di un Nuova fattura fare clic sul tasto , oppure sul tasto Nuova presente in alto nella Toolbar.
La finestra è suddivisa principalmente in:
Situazione Contabile: elenco a sinistra della finestra, che riporta lo Storico di tutte le fatture eseguite al paziente, ed è composta dalle colonne: Data, Tipo Documento (Fattura o Pagamento), Rif. (numero della fattura), Dare (soldi che il paziente deve versare) ed Avere (soldi che il Medico o, l'intestatario della fattura, deve ricevere). Inoltre infondo alla griglia viene riportato il Saldo totale di tutta la lista movimenti;
Fattura: parte a destra che mostra l'anteprima della fattura in dettaglio, con possibilità di modificarla o crearne una nuova;
Toolbar di accesso rapido ad alcune funzioni della finestra:
Nuova.
Permette di registrare una Nuova Fattura. Facendo clic su Nuova oppure nell'iconcina , tutti i campi presenti nella Fattura verranno ripuliti, pronti per una nuova compilazione.
Procedere con l'inserimento dei vari campi, indicare la Datadi registrazione che di default riporta la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina, la Descrizione della prestazione, la Quantità ed il Prezzo per singola prestazione, infine indicare la percentuale dell'IVA nel campo %IVA.
Inoltre è possibile specificare un'eventuale Modalità di Pagamento, delle Annotazioni e nel caso modificare anche l'intestazione del titolare della fattura (che prende i dati direttamente dalla scheda Dati Utente).
Pagamento.
Consente di inserire il pagamento di una fattura non ancora saldata, dopo averla selezionata dall'elenco di Situazione Contabile. Per procedere fare clic sul tasto Pagamento, e alla comparsa della finestra Pagamento Fattura, specificare la Data di registrazione che di default riporta la data odierna ma modificabile con il relativo menu a tendina e, se necessario modificare l'Importo se non corrisponde al totale della fattura selezionata già indicato di default.
Al termine fare clic sul tasto Salva. Quest'ultimo salvataggio verrà successivamente riportato come Pagamento nell'elenco dello storico della Situazione Contabile.
Salva.
Consente di Salvare la fattura eseguita senza bisogno di stamparla.
Elimina.
Permette di Eliminare la fattura selezionata dall'elenco dello storico di Situazione Contabile.
Stampa.
Tasto che consente di stampare la fattura mostrata a video, nel formato e nel numero di copie desiderato indicato a fianco.
Modulo.
Permette di selezionare il Formato di stampa. Le possibilità sono le seguenti: Foglio A4 su PDF, Foglio A4 su Stampante, Foglio A5 su PDF e Foglio A5 su Stampante. Il numero di copie che possono essere stampate va da min 1 a max 4 (di default è impostato su 2). Appena la fattura viena stampata, automaticamente viena salvata nello storico dell'elenco in Situazione Contabile.
Nella fattura, alla voce Modalità di Pagamento, facendo clic sul tasto Seleziona, si aprirà la seguente finestra.
Da qui è possibile registrare varie forme di pagamento in modo da poterle selezionare di volta in volta per ogni fattura a proprio piacimento.
Per aggiungere una forma di pagamento, fare clic su Nuovo
Specificare la descrizione del pagamento e compilare i campi desiderati.
Per esempio inseriamo "Bancomat".
Una volta compilati ci campi, nella colonna di sinistra avremo la forma di pagamento appena inserita.
Facendo doppio clic sul nome del pagamento, vedremo che nella fattura ci sarà l'indicazione del pagamento, in questo caso "Bancomat" (vedi freccia rossa in fig.sotto)
, oppure sul tasto 
