Tale funzione permette di visualizzare i Documenti inviati al MEF, cioè le fatture inviate in formato elettronico.
Per accedervi bisogna andare dalla Toolbar MEF e fare clic sul tasto Documenti inviati.
Comparirà una nuova finestra intitolata MEF - Documenti inviati.
L'elenco è suddiviso in 10 colonne:
Operazione: qui ci sarà scritto sempre Fattura che è il tipo documento da inviare;
Codice Fiscale: del paziente a cui è stata fatta la fattura;
Data Doc.: data di emissione della fattura;
Numero Doc.: numero della fattura;
Data Pagamento: data in cui è stato incassato il pagamento della fattura;
Codice (Tipo Spesa): il codice della spesa, può essere di vari tipi, generalmente quello che usa il dottore e che sarà di default SR. Per ulteriori dettagli riguardo ai codici, vedi qui Elenco Codici per 730 (Tipo spesa).
Importo: totale della fattura;
Data Invio: data invio della fattura;
Stato: indica lo stato di invio della fattura, se c'è scritto "Inviata con successo" significa che è andato a buon fine. Nel caso ci fosse un'anomalia, nello stato ci sarà scritto "Non Inviabile".
Codice Ricevuta: se l'invio è andato a buon fine ci sarà un codice numerico ad attestare la buona riuscita dell'invio. Nel caso ci fosse stata un'anomalia nell'invio, sarà indicata la motivazione, ad esempio come sopra in figura, l'Importo non è Ammesso e cioè la fattura come si vede ha un'importo di 0 che non è ammesso.
Tramite l'apposita funzione, sarà possibile scegliere il periodo "dal" "al" entro il quale cercare gli invii effettuati.
